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中共渭南市直属机关工作委员会2017年部门综合预算说明

  一、部门主要职责
  1、指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作;
  2、负责制定市直机关党的建设规划,安排部署市直机关党的建设工作;
  3、指导并组织市直机关各级党组织和广大党员的政治理论学习;
  4、指导市直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督;
  5、负责市直机关各部门党总支(支部)书记、副书记的考核、任免、培训,搞好入党积极分子学习辅导培训工作;
  6负责基层党建工作的调查研究工作;
  7、承办市委交办的其他培训工作任务;
  8、承担与省直机关工委及各县(市、区)机关工委的上下联络工作;
  9、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作,审议处理市直机关党员干部违反党纪问题;
  10、加强思想政治工作,协助有关方面抓好机关精神文明建设,负责市直文明机关创建、评审、管理工作;
  11、领导市直机关工会、共青团的工作;完成市委交办的其它任务。
  二、2017年部门主要工作任务
  1、深入学习贯彻党的十八大及三中、四中、五中、六中全会精神,认真抓好机关党员干部理论武装工作。
  (1)、继续深入开展 “党员周五读书日”活动、红袖章“党员志愿者”进社区服务等活动。
  (2)、举办理论学习培训班、召开交流研讨会,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,巩固“两学一做”学习教育成果。
  (3)、办好机关党务干部和入党积极分子培训班;
  (4)、搞好市直机关基层党建工作的调查研究,办好机关文明学校。
  2、加强机关党的基层组织建设和党员队伍建设,不断提高党组织的凝聚力、战斗力。
  (1)、围绕迎接十九大胜利招开,开展主题党建活动
  (2)、全面抓好机关党建工作长效机制的构建工作,继续深入开展党支部“评星晋级”活动。
  (3)、深入开展“五型机关党组织创建活动,打造党员群众信赖、推向全省乃至全国的党建品牌”。
  (4)、春节、“七一”前夕,慰问困难党员、老党员。
  (5)、完成有关部门党委(总支、支部)的设置及换届工作。
  (6)、完成发展党员、预备党员转正手续工作。
  (7)、进一步开展市直机关党组织和农村党支部帮扶村结对活动。
  (8)、表彰先进党组织和优秀党员。
  (9)、编印市直机关党建纪实。
  (10)、搞好机关基层党组织阵地建设。
  (11)、搞好平时征兵和冬季征兵工作。
  3、加强党风廉政建设,不断提高拒腐防变能力。
  (1)、搞好党风廉政教育工作狠刹“四风”。
  (2)、做好信访工作,加大办案力度。
  (3)、加强纪检干部队伍建设,办好纪检干部培训班。
  4、加强机关文化建设和工会工作,努力构建和谐机关。
  (1)、举办市直机关大型文体活动,丰富干部职工的文化活动。
  (2)、继续抓好工会基层组织建设,督促市直各机关成立工会组织
  (3)、继续抓好献爱心、扶贫帮困工作。
  (4)、抓好基层工会干部的培训工作,适时举办工会干部培训班。
  5、加强机关党建工作理论和实践研究,推进机关党建工作创新。
  (1)、围绕“追赶超越、跨越发展”这一主题,召开机关党建服务中心研讨会。
  (2)、加强机关党建工作交流与宣传,强化与县(市、区)机关工委的联系。
  (3)、学习考察外地机关党建工作经验,推动我市机关党建工作上水平。
  6、完成好市委交办的其他任务。
  三、部门基本情况

序号

单位名称

性质

经费管理方式

在职人数

退休人数

离休人数

1

市直机关工委

行政

全额拨款

13

10

0

 

 

 

 

 

 

 

  四、部门资产占有使用情况
  截至2016年12月31日本单位共有车辆2辆,价值为34.73万元。没有单价20万元以上的设备,2017年本单位未安排购置设备。
  五、2017年部门预算说明
  1、收支预算总体情况
  市直机关工委2017年预算编制情况是:
  2017年收支预算186.40万元,上年执行数为201.22万元。当年收支预算与上年执行情况相比减少14.82万元,减少的主要原因为:收支具体构成为:
  (1)2017年一般公共预算财政拨款186.40万元,其中:一般公共服务支出预算162.40万元,社会保障和就业支出24.00万元。
  上年执行数为201.22万元,其中:一般公共服务支出160.89万元,社会保障和就业支出40.33万元。2016年执行情况为197.00万元。
  上、下年收支预算与执行数对比增减数字及原因:一般公共服务支出增加1.51万元,增加的原因为新增1人引起工资福利性支出增加。社会保障和就业支出减少16.33万元,较少的原因为离退休10人移交到社保机构,引起对个人和家庭不补助支出减少。
  (2)本单位无行政事业性收费、国有资产出租出借、政府性基金预算、上级转移支付补助、财政专户管理的教育收费收支。
  2、公共预算拨款支出明细情况
  支出预算186.40万元,支出构成为:
  〔1〕按支出功能科目分类:
  (1)一般公共服务支出162.40万元,
  (2)社会保障和就业支出24.00万元。
  〔2〕按支出经济科目分类:
  (1)工资福利支出128.60万元。
  (2)商品和服务支出26.10万元。
  (3)对个人和家庭的补助支出11.7万元,(期中:离退休经费0.7万元)。
  (4)专项业务费支出15.30万元。
  (5)办公场所租赁费4.70万元。
  2017年收支预算与上年执行数对比增减数字及主要原因同上。
  3、政府性基金预算支出情况。
  无政府性基金:2017年本部门无政府性基金支出。
  4、“三公”经费预算情况。
  2017年“三公”经费预算共计6.00万元,较上年预算减少0.00万元。其中,因公出国(境)0.00万元,增减0.00万元,增减的主要原因是:无;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费5.50万元增减无变化,增减的主要原因是:无;公务接待费0.50万元,增减无变化,增减的主要原因是:无。
  5、机关运行经费安排情况。
  2017年本部门机关运行经费预算46.10万元,比上年预算增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%。增减的主要原因是:无。
  6、政府采购情况。
  无政府采购情况:2017年本部门无政府采购预算支出。
  六、专业名词解释。
  1、人员支出反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的工资津贴、奖励金等各类劳动报酬。
  2、日常公用支出包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、零星修缮费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法,公用经费按照编制内实有人数核拨,机改分流人员和超编人员不核公用经费,按照定额标准和单位有关基本数字予以核定。
  3、对个人和家庭补助支出反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出(降温费、公积金、取暖补贴、等)。
  4、项目业务费支出包括为党务干部培训、入党积极分子培训、党组织工作建设、民兵训练、党务干部管理、市直机关工会、办公场所租赁、年终考核、文体活动等经费科目的开支。
  七、附件:2017年部门预算报表(共14张,见附表)
  八、备注:
  本单位实有车辆1台,账面车辆2台为车改后由于财政部门未下达下账审批手续,未下账。