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渭南市残疾人联合会2017年部门综合预算说明

  一、部门主要职责
  密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥促进、综合、组织、咨询、服务和监督作用,并对有关领域的工作进行管理和指导。
  二、2017年部门主要工作任务
  1、突出小康目标,稳步推进残疾人事业发展。
  加快推进全市《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》(以下简称《纲要》)及配套方案的出台落实。督导各县市区制定出台本地加快残疾人小康进程规划或实施方案。把更多的财力、人力、精力聚焦到残疾人民生保障、脱贫攻坚、精准康复、动态更新等工作。
  2、突出统筹和落实,扎实开展残疾人教育、就业、扶贫、社会保障工作。
  贯彻落实省第二期残疾人特殊教育提升计划,协调市教育局做好残疾人学前教育、义务教育、职业教育和高等教育的调查统计和数据摸底工作。实施《残疾人职业技能提升计划(2016-2020年)》,贯彻落实中省市脱贫攻坚文件精神,以建档立卡贫困残疾人为重点,推动分类施策、精准帮扶。配合相关部门规范两项补贴发放工作。
  3、突出精准和标准,有效实施残疾人康复和托养服务工作。
  提升各类康复专业机构的规范化建设,创新康复人才的培训模式,提高专业化的服务水平,形成政府主导、民间助残力量积极参与的良好工作格局。制定出台《渭南市残疾人精准康复服务行动实施方案》。
  4、突出社会性和群众性,做好残疾人事业宣传文化体育信访维权工作。
  加强社会主义核心价值观的教育宣传。围绕重要政策、重大活动、持续挖掘、宣传、推广残疾人自强不息、残疾人工作者无私奉献、社会各界扶残助残的典型事迹。组织开展第二十七次“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动。推动市县两级电视台、广播电台开办手语节目和残疾人专题节目。
  5、突出创新和规范,积极完善基层残疾人组织建设。
  指导县市区残联完成换届工作。落实专职委员待遇,建立动态考核优化机制。加强残疾人证的核发管理。
  指导县市区残联开通国家电子政务外网,做好残疾人信息数据动态更新和分析工作。开展全市动态更新数据结果分析和共享。
  6、突出从严治党要求,强化组织建设各项工作。
  制订出台《渭南市残联工作规则》,进一步完善市残联机关管理制度、工作运行程序、监督管理办法、考核问责机制。切实改进工作作风,强化服务意识,集中开展调研活动,带动全市残疾人工作者更好地履行职责。
  积极协调创建办,明确目标任务、熟悉工作流程、落实工作责任、细化工作措施,确保全年创建全国文明城市各项任务的圆满完成。
  健全包村帮扶工作机制,强化驻村第一书记责任,坚持因地制宜、一户一策,大力培育脱贫支柱产业,持续推进中棚莴笋种植、地膜洋芋种植,拓宽产业扶贫领域。
  三、部门基本情况

序号

单位名称

性质

经费管理方式

在职人数

退休人数

离休人数

1

渭南市残疾人联合会

事业

参公

14

4

 

2

渭南市残疾人综合服务中心

事业

全额

21

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  四、部门资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆3辆(其中一般公务用车2辆,辅助器具康复用车1辆)。
  五、2017年部门预算说明
  1、收支预算总体情况。
  一是 2017年部门预算收入347.30万元,全部为财政拨款收入。比去年部门预算总体增加38.2万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算。
  二是2017年部门预算支出347.30万元(按照支出功能分类科目):归口管理的行政单位离退休支出0.2万元,事业单位离退休0.1万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.8万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助46.4万元,行政运行支出143.2万元,残疾人就业和扶贫10万元,其他残疾人事业支出143.6万元。比去年部门预算增加38.2万元。具体是:归口管理的行政单位离退休支出减少12.7万元,事业单位离退休减少4万元,减少的原因是2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理;机关事业单位职业年金缴费支出增加3.8万元,机关事业单位基本养老保险基金的补助增加46.4万元,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;行政运行支出减少3.7万元,减少的原因是会机关财政供养人员减少2人;其他残疾人事业支出增加8.4万元,增加的原因是2016年7月在职人员普调工资,下属单位人员工资增加。
  2017年部门预算支出347.30万元(按照经济分类科目):工资福利支出281.5万元,商品和服务支出42万元,对个人和家庭补助支出23.8万元。比去年部门预算增加38.2万元。具体是:工资福利支出增加49.9万元,增加的原因是2016年7月在职人员普调工资及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;商品和服务支出增加5万元,增加的原因是会机关个人公务交通补贴标准提高;对个人和家庭补助支出减少16.7万元。减少的原因是2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理。
  2、公共预算拨款支出明细情况。
  (1)会机关:2017年部门预算公共预算拨款支出177.1万元(按照支出功能分类科目):归口管理的行政单位离退休支出0.2万元,机关事业单位职业年金缴费支出1.8万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助21.9万元,行政运行支出143.2万元,残疾人就业和扶贫(专项业务经费)10万元,比去年部门预算增加7.3万元。增加的原因主要是2016年7月在职人员普调工资及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算。(按照经济分类科目):工资福利支出131.3万元,商品和服务支出34.4万元,对个人和家庭补助支出11.4万元。比去年部门预算增加7.3万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资、交通补贴标准提高及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算。
  (2)下属单位:2017年部门预算公共预算拨款支出170.2万元(按照支出功能分类科目):事业单位离退休0.1万元,机关事业单位职业年金缴费支出2万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助24.5万元,其他残疾人事业支出143.6万元。比去年部门预算增加30.9万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算。(按照经济分类科目):工资福利支出150.2万元,商品和服务支出7.6万元,对个人和家庭补助支出12.4万元。比去年部门预算增加30.9万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算。
  3、政府性基金预算支出情况。
  2017年本部门无政府性基金支出。
  4、“三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计8.1万元,较上年预算减少0.9万元。其中,因公出国(境)0万元,无增减变化;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费6.8万元,减少0.6万元,减少的主要原因是全系统认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求,坚持厉行节约,严格控制公务用车运行维护费;公务接待费1.3万元,减少0.3万元,减少的主要原因是大力压缩公务接待支出。
  5、机关运行经费安排情况。
  2017年本部门会机关运行经费预算167.1万元,比上年预算增加7.3万元,增长4.5%。增长主要原因是按新的定员定额标准执行及新增人员工资等。
  6、政府采购情况。
  2017年本部门无政府采购预算支出。
  六、专业名词解释。
  1、残疾人事业-行政运行(2081101)反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。
  2、残疾人事业-残疾人康复(2081104)反映市残联用于残疾人康复方面的支出。
  3、残疾人事业-残疾人就业和扶贫(2081105)反映市残联用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
  4、残疾人事业-其他残疾人事业支出(2081199)反映市残联用于除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。
  七、附件:2017年部门预算报表